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“公司规范年”行动计划优秀作品展示（二十）——《工作规范 文化落地》 吴玉峰
作者： 时间：2017-07-14 00:00:00 访问次数：人
根据公司规范年总体要求，以三个规范为目标，增加团队凝聚力，提高个人工作效率，推动工作开展，实现财务融资突破任务，积极参与公司的各项活动，在部门内部树立典范争做模范。
一、做好三个规范
以三个规范为总体目标，与部门成员一起学习公司文化，召开部门例会时开展集体讨论学习分享，创建能够体现部门特色的部门文化，结合岗位职责突出个人文化，在部门内部形成一个系统的文化体系。同时充分发挥部门中党员带头作用，把部门力量凝聚起来拧成一股绳，规范统一思想，实现一致的工作目标。
在一季度制度完善工作中，与部门成员一起，在制度流程完善过程中，熟悉制度、完善制度、执行制度，做到制度流程是开展工作的唯一遵循，达到动作一致。
工作业务的开展，是以部门工作职责和个人职责为遵循，在进行工作职责修订完善时，将公司年度重点工作财务融资突破体现到相应工作岗位的工作职责中，结合内控体系建设，规范操作流程，达到规范业务的目的。
二、守好规定做模范
作为部室负责人，要带领部门成员定期召开部门会议学习专业知识、财经法规、经营业务和企业文化，集体研究修订完善部门制度流程，带头执行公司制度流程，深入领会公司文化，建立部门和个人文化，根据岗位职责以身作则争做模范。
三、分步实施见成效
根据公司统一部署，一季度制度流程季，时刻牢记“是什么、干什么、谁来干、怎么干”，带领部门成员全面系统的对部门制度流程、工作职责进行梳理，先梳理部门工作职责搞清“是什么、干什么”，然后每个人对号入座将岗位职责与日常工作进行衔接，既可以发现日常工作中有没有遗漏，也可以将新增加的工作任务补充到工作职责中去，在做好加法的同时也要做减法，将工作职责重复的进行合并或删除。同时，还要根据审计意见将不相容职务的工作职责进行调整，加以明确。制度流程的修订要全面考虑，重点增加实施可操作性，既要站在公司层面全盘考虑，又要结合实际工作，还要长远考虑，个别制度要与相关部门进行沟通听取意见建议。
在工程管理规范季中，我们主要要做好资金支持工作，加强与工程管理部的沟通协调，及时审核设计、供材、施工等合同，审批资金支出申请，调度好资金，督促尽快办理资金支付。
文化落地规范季，带领部门全体成员，集体讨论学习公司文化，制定体现部门特色和岗位特点的部门文化、个人文化，带头参加公司组织的各项活动，积极准备课件完成部门知识大讲堂，组织参加征文和演讲比赛，按时完成《潍坊模式》书籍的撰写，推动文化落地。
内控体系规范季，终极目标是要建立完善的财务内控体系，组织部门成员做好分工，充分利用两次内控辅导机会，根据辅导老师要求理顺工作流程查找风险点，结合修订完善的制度流程，及时对内控流程图进行修改完善，真正达到控制风险的目的。
公司规范年的实施，是战略发展规划的一部分，只有每个部门和个人都积极参与其中，将制度完善、内控规范在工作中执行和实施，将公司文化内化于心、外化于行落地生根，才能达到公司的全面规范。
